2017년 울산노인요양원 추경 총괄표

세입								세출
과목					예산액		증감	과목					예산액		증감
관		항		목	당초 (A)	추경 (B)	금액 (B)-(A)	관		항		목	당초 (A)	추경 (B)	금액 (B)-(A)
총계					1,318,588	949,606	△368,982	총계					1,318,588	949,606	△368,982
01. 입소자부담금수입	11. 입소비용 수입		111. 본인부담금수입		155,162	110,653	△44,508	01. 사무비	11. 인건비		111. 급여비		640,681	404,884	△235,797
			112. 식재료비수입		95,040	72,270	△22,770				114. 제수당		240,360	170,100	△70,260
			113. 비급여 수입		0	0	0				115. 퇴직 적립금		71,823	47,915	△23,908
			소계		250,202	182,923	△67,278				116. 사회보험부담비용		76,637	50,835	△25,802
02. 사업 수입	21. 사업 수입		211. 사업 수입		0	0	0				117. 기타후생경비		3,420	4,200	780
			소계		0	0	0		12. 업무 추진비		121. 기관 운영비		600	600	0
03. 과년도 수입	31. 과년도 수입		311. 과년도 수입		0	0	0				122. 직책 보조비		12,000	12,000	0
			소계		0	0	0				123. 회의비		2,000	2,500	500
04. 보조금 수입	41. 보조금 수입		411. 경상보조금수입		36,792	37,852	1,060				131. 여비		1,200	1,200	0
			412. 지방자치보조금수입		81,720	55,200	△26,520				132. 수용비및수수료		7,200	6,600	△600
			소계		118,512	93,052	△25,460				133. 공공요금		30,600	24,600	△6,000
05. 후원금	51. 후원금		511. 지정후원금수입		5,000	16,000	11,000				134. 제세 공과금		13,460	10,380	△3,080
			512. 비지정후원금수입		2,000	2,000	0				135. 차량비		6,400	6,000	△400
			소계		7,000	18,000	11,000				136. 기타 운영비		600	10,800	10,200
06. 요양급여수입	61. 요양급여수입		611. 장기요양급여수입		873,674	605,681	△267,993				소계		1,106,981	752,614	△354,367
			소계		873,674	605,681	△267,993	02. 재상 조성비	21. 시설비		211. 시설비		0	2,000	2,000
07. 차입금	71. 차입금		711. 금융기관차입금		0	0	0				212. 자산 취득비		0	2,000	2,000
			712. 기타차 입금		0	0	0				213. 시설장비유지비		0	2,000	2,000
			소계		0	0	0				소계		0	6,000	6,000
08. 전입금	81. 전입금		811. 법인 전입금		66,000	32,000	△34,000	03. 사업비	31. 운영비		311. 생계비		129,144	71,460	△57,684
			소계		66,000	32,000	△34,000				312. 수용기관 경비		7,000	12,800	5,800
09. 이월금	91. 이월금		911. 전년도 이월금		0	3,950	0				313. 피복비		1,080	1,000	△80
			912. 이월 사업비		0	0	0				314. 의료비		4,200	2,400	△1,800
			소계		0	3,950	3,950				315. 장의비		0	0	0
10. 잡수입	101. 잡수입		1011. 불용품 매각		500	500	0				318. 특별 급식비		0	0	0
			1012. 기타예금이자수입		200	3,500	3,300				319. 연료비		0	6,000	6,000
			1013. 기타잡 수입		2,500	10,000	7,500		32. 프로그램사업비		331. 의료재활사업비		600	600	0
			소계		3,200	14,000	10,800				332. 프로그램사업비		16,080	15,000	△1,080
											33. 일학습병행사업비		16,080	0	△16,080
											소계		174,184	109,260	△64,924
								04. 전출금	41. 전출금		411. 법인회계전출금		0	0	0
											소계		0	0	0
								05. 과년도 지출	51. 과년도 지출		511. 과년도 지출		0	0	0
											소계		0	0	0
								06. 상환금	61. 부채 상환금		611. 원금 상환금		0	50,000	50,000
											612. 이자 지불금		0	1,800	1,800
											소계		0	51,800	51,800
								07. 잡지출	71. 잡지출		711. 잡지출		1,422	4,931	3,509
											소계		1,422	4,931	3,509
								08. 예비비	81. 예비비		811. 예비비		0	10,000	10,000
											소계		0	10,000	10,000
								09. 충당금	91. 운영 충당금		911. 운영충당 적립금		0	0	0
											소계		0	0	0
								10. 준비금	101. 환경개선 준비금		1011. 시설환경개선준비		36,000	15,000	△21,000
											소계		36,000	15,000	△21,000