2017년 울산노인의집 추경 총괄표

세입								세출
과목					예산액		증감	과목					예산액		증감
관		항		목	당초 (A)	추경 (B)	금액 (B)-(A)	관		항		목	당초 (A)	추경 (B)	금액 (B)-(A)
총계					1,371,546	1,513,441	141,895	총계					1,371,546	1,513,441	141,895
01. 입소자부담금수입	11. 입소비용 수입		111. 본인부담금수입		106,669	115,563	8,893	01. 사무비	11. 인건비		111. 급여비		630,416	674,305	43,888
			112. 식재료비수입		66,528	72,270	5,742				114. 제수당		221,040	265,200	44,160
			113. 비급여 수입		0	0	0				115. 퇴직 적립금		70,954	74,326	3,371
			소계		173,197	187,833	14,635				116. 사회보험부담비용		75,008	82,214	7,205
02. 사업 수입	21. 사업 수입		211. 사업 수입		0	0	0				117. 기타후생경비		5,860	11,200	5,340
			소계		0	0	0		12. 업무 추진비		121. 기관 운영비		600	1,200	600
03. 과년도 수입	31. 과년도 수입		311. 과년도 수입		0	0	0				122. 직책 보조비		12,000	12,000	.0
			소계		0	0	0				123. 회의비		2,800	4,400	1,600
04. 보조금 수입	41. 보조금 수입		411. 경상보조금수입		175,482	177,335	1,853				131. 여비		800	1,500	700
			412. 지방자치보조금수입		63,840	63,840	0				132. 수용비및수수료		9,600	12,600	3,000
			소계		239,322	241,175	1,853				133. 공공요금		28,200	53,400	25,200
05. 후원금	51. 후원금		511. 지정후원금수입		4,000	14,000	10,000				134. 제세 공과금		28,940	26,320	△2,620
			512. 비지정후원금수입		4,000	4,000	0				135. 차량비		7,600	8,400	800
			소계		8,000	18,000	10,000				136. 기타 운영비		18,960	20,400	1,440
06. 요양급여수입	61. 요양급여수입		611. 장기요양급여수입		794,007	982,933	188,925				소계		1,112,779	1,247,466	134,686
			소계		794,007	982,933	188,925	02. 재상 조성비	21. 시설비		211. 시설비		3,000	2,000	△1,000
07. 차입금	71. 차입금		711. 금융기관차입금		0	0	0				212. 자산 취득비		1,000	2,000	1,000
			712. 기타차 입금		0	40,000	40,000				213. 시설장비유지비		1,200	2,000	800
			소계		0	40,000	40,000				소계		5,200	6,000	800
08. 전입금	81. 전입금		811. 법인 전입금		30,000	32,000	2,000	03. 사업비	31. 운영비		311. 생계비		156,624	157,550	926
			소계		30,000	32,000	2,000				312. 수용기관 경비		13,600	14,000	400
09. 이월금	91. 이월금		911. 전년도 이월금		5,000	100	4,900				313. 피복비		1,800	3,100	1,300
			912. 이월 사업비		0	0	0				314. 의료비		4,800	4,800	0
			소계		5,000	100	△4,900				315. 장의비		0	0	0
10. 잡수입	101. 잡수입		1011. 불용품 매각		1,000	1,000	0				318. 특별 급식비		0	0	0
			1012. 기타예금이자수입		419	3,000	2,580				319. 연료비		0	6,000	6,000
			1013. 기타잡 수입		120,600	7,400	△113,200		32. 프로그램사업비		331. 의료재활사업비		600	1,000	400
			소계		122,019	11,400	△110,619				332. 프로그램사업비		1,200	2,400	1,200
											33. 일학습병행사업비		38,400	0	△38,400
											소계		217,024	188,850	△28,174
								04. 전출금	41. 전출금		411. 법인회계전출금		0	0	0
											소계		0	0	0
								05. 과년도 지출	51. 과년도 지출		511. 과년도 지출		0	0	0
											소계		0	0	0
								06. 상환금	61. 부채 상환금		611. 원금 상환금		0	40,000	40,000
											612. 이자 지불금		0	0	0
											소계		0	40,000	40,000
								07. 잡지출	71. 잡지출		711. 잡지출		543	6,125	5,582
											소계		543	6,125	5,582
								08. 예비비	81. 예비비		811. 예비비		0	10,000	10,000
											소계		0	10,000	10,000
								09. 충당금	91. 운영 충당금		911. 운영충당 적립금		0	0	0
											소계		0	0	0
								10. 준비금	101. 환경개선 준비금		1011. 시설환경개선준비		36,000	15,000	△21,000
											소계		36,000	15,000	△21,000